<p>قبل أن تصبح صاحب عمل، ربما لم تدرك مقدار الوقت الذي ستقضيه في المهام الإدارية الدقيقة. يشمل ذلك جمع وتحويل ضرائب المبيعات للمشتريات التي تتم عبر متجرك الإلكتروني.</p>



<p>للأسف، لا يوجد قانون ضريبي فيدرالي في الولايات المتحدة، مما يعني أن الولايات لديها الحرية في تحديد معدلات الضرائب، وتكرار الدفع، والشروط التي تحدد ما إذا كانت المعاملة خاضعة للضريبة أم لا.</p>



<p>كما يمكنك أن تتخيل، يؤدي ذلك إلى عملية مربكة للغاية بالنسبة لأصحاب الأعمال.</p>



<h3 class="wp-block-heading">كيف تعمل ضرائب المبيعات للتجارة الإلكترونية؟</h3>



<p>ضريبة المبيعات هي نسبة صغيرة من سعر بيع المنتج يضيفها البائع. نظرًا لأنها ضريبة "استهلاك"، يدفعها المستهلك فقط على العناصر الخاضعة للضريبة التي يشتريها من التجزئة.</p>



<p>تُفرض ضرائب المبيعات على معظم الممتلكات الشخصية الملموسة (مثل الأثاث والملابس). تجمع 45 ولاية أمريكية وواشنطن العاصمة ضرائب مبيعات. بالإضافة إلى ذلك، تسمح معظم الولايات للمناطق المحلية مثل المدن والمقاطعات بجمع ضرائب محلية.</p>



<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><a href="https://buscript.com/wp-content/uploads/2024/12/Optimized-GST-CAR-2908-20.jpg"><img src="https://buscript.com/wp-content/uploads/2024/12/Optimized-GST-CAR-2908-20.jpg" alt="" class="wp-image-329278" style="width:674px;height:auto"/></a></figure>



<h3 class="wp-block-heading">خطوات الامتثال لضريبة المبيعات:</h3>



<h4 class="wp-block-heading">1. التعرف على قواعد الارتباط الاقتصادي:</h4>



<p>بالنسبة للمبيعات عبر الإنترنت، تعتمد معظم الولايات الضرائب على موقع المستهلك وليس موقع البائع. وهذا ما يُعرف بـ "مصدر الضرائب بناءً على الوجهة"، حيث يتم تحديد معدل الضريبة بناءً على موقع المستهلك.</p>



<h4 class="wp-block-heading">2. فهم قواعد الضرائب لكل ولاية:</h4>



<p>تغير الولايات قواعد الضرائب حسب احتياجاتها. فمثلًا، تعفي ولاية فيرجينيا خزائن الأسلحة التي تقل قيمتها عن 1,500 دولار من ضريبة المبيعات.</p>



<h4 class="wp-block-heading">3. استخدام برامج ضرائب المبيعات:</h4>



<p>برامج ضرائب المبيعات تضيف الضرائب تلقائيًا إلى معاملاتك. تقوم هذه البرامج بتتبع الضرائب لكل ولاية ومنطقة وتحديث القوانين تلقائيًا.</p>



<h4 class="wp-block-heading">4. التسجيل للحصول على تصريح ضريبي:</h4>



<p>تتطلب معظم الولايات من الشركات التسجيل للحصول على تصريح ضريبي لجمع ضرائب المبيعات داخل تلك الولاية.</p>



<h4 class="wp-block-heading">5. جمع ضريبة المبيعات:</h4>



<p>قم بإعداد نظام لتحصيل الضرائب على موقعك الإلكتروني أو المنصات التي تستخدمها.</p>



<h4 class="wp-block-heading">6. تقديم تقارير الضرائب وتسديدها:</h4>



<p>يتم تقديم ضرائب المبيعات على أساس شهري، أو ربع سنوي، أو نصف سنوي، أو سنوي، حسب متطلبات الولاية.</p>



<h3 class="wp-block-heading">نصائح لتقديم الضرائب:</h3>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>ضبط التذكيرات:</strong> لكل ولاية مواعيد نهائية مختلفة. قم بضبط تذكيرات لتجنب التأخير.</li>



<li><strong>فصل ضرائب المبيعات عن الأموال الأخرى:</strong> افتح حسابًا مصرفيًا منفصلًا لضرائب المبيعات التي تجمعها.</li>



<li><strong>دائمًا قدم "إقرارات صفرية":</strong> حتى إذا لم تجمع ضرائب خلال فترة معينة، قد تفرض بعض الولايات غرامات على عدم تقديم الإقرار.</li>
</ol>



<h3 class="wp-block-heading">الاستثمار في حلول التكنولوجيا:</h3>



<p>يمكن أن تساعد برامج مثل <strong>TaxJar</strong> في أتمتة الحسابات الضريبية وتقليل التعقيد، حيث تتكامل بسهولة مع منصات التجارة الإلكترونية.</p>



<h3 class="wp-block-heading">كيفية التعامل مع القوانين الضريبية المتغيرة؟</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>متابعة التحديثات من إدارة الإيرادات بالولاية.</li>



<li>توظيف مستشار ضرائب أو محاسب لتبسيط العملية وضمان الامتثال.</li>
</ul>



<p>مع ازدياد تعقيد قوانين الضرائب في الولايات المتحدة، من الضروري أن يظل أصحاب الأعمال على اطلاع دائم لتجنب الأخطاء وضمان الامتثال. سواء كنت تدير متجرك الإلكتروني بنفسك أو تستخدم خدمات المحترفين، فإن فهم الضرائب هو جزء أساسي من نجاح أي نشاط تجاري عبر الإنترنت.</p>



<h3 class="wp-block-heading">توزيع ضريبة المبيعات على التجارة الإلكترونية حسب الولاية</h3>



<p>سواء كنت في ألاسكا أو كاليفورنيا، نيويورك أو نيو هامبشاير، لكل ولاية قواعد وضوابط خاصة بضرائب المبيعات التي يجب اتباعها لمتجرك الإلكتروني.</p>



<p>معظم الولايات لديها عتبات كبيرة لفرض ضريبة المبيعات بناءً على <strong>النطاق الاقتصادي (Economic Nexus)</strong>. الأكثر شيوعًا هو تحقيق مبيعات سنوية بقيمة 100,000 دولار أو 200 عملية بيع خلال الأرباع الأربعة الماضية. ومع ذلك، ولايات مثل ماساتشوستس، كاليفورنيا، تكساس، ونيويورك تتطلب عتبة قدرها 500,000 دولار، مما قد يعفي العديد من الأعمال الصغيرة من تحصيل الضرائب.</p>



<p>بينما تتطلب ولايات مثل <strong>أيداهو، أيوا، داكوتا الشمالية، وتينيسي</strong> من البائعين عبر الإنترنت الذين يحققون مبيعات بقيمة 100,000 دولار سنويًا دفع ضريبة المبيعات، بغض النظر عن عدد العمليات.</p>



<p>كن حذرًا من الولايات ذات العتبات الأدنى أو المعدومة: فمثلاً، يبدأ نطاق النكسوس الاقتصادي في <strong>أوكلاهوما</strong> عند مبيعات بقيمة 10,000 دولار فقط، بينما تطلب <strong>كانساس</strong> تحصيل ضريبة المبيعات بدءًا من أول عملية بيع.</p>



<h3 class="wp-block-heading">قوانين خاصة في بعض الولايات:</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>نيويورك</strong>: يتطلب النكسوس الاقتصادي تحقيق إيرادات سنوية بقيمة 500,000 دولار وما لا يقل عن 100 معاملة منفصلة خلال الأرباع الأربعة الماضية. تعفى الملابس والأحذية التي تقل عن 110 دولارات من ضرائب المبيعات في نيويورك.</li>



<li><strong>كاليفورنيا</strong>: لديها أعلى ضريبة مبيعات في الولايات المتحدة بنسبة 7.25%، وقد يتم تطبيق ضرائب إضافية محلية. المنتجات الرقمية معفاة من الضرائب.</li>



<li><strong>ألاباما</strong>: النكسوس الاقتصادي يبدأ عند مبيعات بقيمة 250,000 دولار. الولاية تطبق ضرائبها بناءً على موقع المشتري.</li>



<li><strong>تكساس</strong>: ضريبة المبيعات تعتمد على موقع المنشأة (Origin-Based). لا يتعين تحصيل الضرائب على العناصر المرسلة خارج الولاية.</li>



<li><strong>مسيسيبي</strong>: يتعين على البائعين الذين يحققون أكثر من 250,000 دولار في المبيعات دفع ضريبة المبيعات. المنتجات الرقمية خاضعة للضريبة.</li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">متطلبات ضريبة المبيعات حسب نوع المنتجات</h3>



<p>تفرض بعض الولايات معدلات ضريبية أقل على سلع محددة أو تعفيها تمامًا. على سبيل المثال، <strong>إلينوي</strong> تفرض ضريبة مبيعات بنسبة 1% فقط على المواد الغذائية، بينما يتم فرض ضرائب أعلى على المنتجات الأخرى.</p>



<h4 class="wp-block-heading">السلع والخدمات الخاصة:</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li>تُفرض الضرائب الانتقائية (Selective Sales Tax) على "السلع الضارة" مثل الكحول والوقود والتبغ.</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">الإعفاءات من ضريبة المبيعات:</h4>



<p>تُعتبر العناصر الأساسية مثل الأغذية، الملابس، والأدوية الموصوفة غالبًا معفاة من الضرائب. في حال عدم وجود إعفاء كامل، يتم فرض معدل ضريبة مخفض.</p>



<p>مثال: الملابس التي تقل عن 110 دولارات معفاة في ولاية نيويورك، بينما تفرض سبع ولايات (مثل ألاباما، مسيسيبي، داكوتا الجنوبية) ضرائب على البقالة بالمعدل الكامل.</p>



<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><a href="https://buscript.com/wp-content/uploads/2024/12/foto-compra-online.jpg"><img src="https://buscript.com/wp-content/uploads/2024/12/foto-compra-online.jpg" alt="" class="wp-image-329279" style="width:674px;height:auto"/></a></figure>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">إعفاءات خاصة:</h3>



<h4 class="wp-block-heading">الإعفاءات بالجملة:</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li>يمكن للبائعين بالجملة المطالبة بالإعفاء من ضريبة المبيعات على البضائع المشتراة لإعادة البيع. يشترط تقديم شهادة إعادة البيع.</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">إعفاءات غير الربحية:</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li>المنظمات الخيرية والدينية والتعليمية معفاة من الضرائب. يشترط تقديم طلب معترف به من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية والحفاظ على الوضع الضريبي.</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">عطلات ضريبية:</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li>تُعقد عطلات ضريبية مؤقتة في العديد من الولايات. مثال:
<ul class="wp-block-list">
<li><strong>ألاباما</strong>: الملابس أقل من 100 دولار معفاة في يوليو.</li>



<li><strong>فلوريدا</strong>: تستثني العناصر المرتبطة بالكوارث.</li>



<li><strong>ماساتشوستس</strong>: ترفع ضرائب المبيعات على جميع الممتلكات الملموسة في يوم محدد سنويًا.</li>
</ul>
</li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">ضرائب التجارة الإلكترونية عند البيع دوليًا</h3>



<p>توفر بعض الولايات إعفاءات ضريبية للمبيعات الخارجية. لكن بعض الدول الوجهة تفرض <strong>ضريبة القيمة المضافة (VAT)</strong> أو <strong>ضريبة السلع والخدمات (GST)</strong> على الواردات.</p>



<h4 class="wp-block-heading">أمثلة على القوانين الدولية:</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li>أستراليا: الشركات التي تقل إيراداتها عن 75,000 دولار أسترالي معفاة من تسجيل GST.</li>



<li>الاتحاد الأوروبي: الشركات التي تتجاوز إيراداتها 35,000 جنيه إسترليني يجب أن تسجل لضريبة VAT.</li>



<li>آسيا: تتراوح معدلات الضرائب بين 5% و50%.</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">أمثلة على الضرائب في آسيا:</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>الصين</strong>: معدل ضريبة القيمة المضافة القياسي هو 13%.</li>



<li><strong>هونغ كونغ</strong>: لا تفرض ضرائب مبيعات.</li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">الامتثال لضريبة المبيعات يتطلب فهمًا عميقًا للقوانين المحلية والدولية. لحسن الحظ، توفر منصات التجارة الإلكترونية أدوات لتتبع معدلات الضرائب وإضافتها تلقائيًا. ومع ذلك، من الضروري التسجيل في الولايات ذات النكسوس الاقتصادي وتقديم الضرائب في مواعيدها.</h3>



<p></p>

ضريبة المبيعات للتجارة الإلكترونية: كل ما تحتاج إلى معرفته للبقاء متوافقًا مع الضرائب.

Learn how to grow and scale your online course business using our online course platform. EzyCourse blog is designed to teach you how to create and sell online courses.

ضريبة المبيعات للتجارة الإلكترونية: كل ما تحتاج إلى معرفته للبقاء متوافقًا مع الضرائب.

ضريبة المبيعات للتجارة الإلكترونية: كل ما تحتاج إلى معرفته للبقاء متوافقًا مع الضرائب.

Related Posts

ضريبة المبيعات في التجارة الإلكترونية: كل ما تحتاج إلى معرفته للبقاء ملتزمًا بالضرائب.

توفير الراحة لعملائك مع خدمات الاستلام من الرصيف: لماذا وكيف تضيف هذه الخدمة إلى عملك الإلكتروني

توقف عن فقدان مبيعات التجارة الإلكترونية باستخدام رسائل البريد الإلكتروني لعربات التسوق المهجورة.

موارد التجارة الإلكترونية المميزة.

التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي: التكامل لزيادة المبيعات